Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0131/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 268,00 € | 02.03.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0132/22 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Roman Baraník | 32755601 | 136,20 € | 02.03.2022 | 07.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní služieb | Zmluva o poskytovaní služieb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Andrej Arpáš | 51675714 | Iné | 7,50 € | 01.03.2022 | 07.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0250/22 | Pranie Internát | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 60,00 € | 01.03.2022 | 08.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0127/22 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 37,10 € | 01.03.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0128/22 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 355,44 € | 01.03.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0045/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 125,14 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0029/22 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 241,80 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0123/22 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 136,86 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0124/22 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 67,08 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0122/22 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 550,67 € | 28.02.2022 | 02.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0126/22 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | -324,00 € | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0125/22 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | -62,16 € | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0238/22 | Tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 429,00 € | 26.02.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiaka učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiaka učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠNEGOŇ s.r.o. | 47127406 | Iné | 0,00 € | 25.02.2022 | 19.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0237/22 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 38,00 € | 25.02.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0239/22 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 91,00 € | 25.02.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0236/22 | Teplomer | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Kifli s.r.o | 51436817 | 8,00 € | 25.02.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFKV/0001/22 | rekonštrukcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 20 400,00 € | 25.02.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0122/22 | Identifikačný kľúč | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 7,00 € | 24.02.2022 | 31.03.2022 | Objednávka |