Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0134/22 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zamati,s.r.o. | 46196374 | 200,00 € | 03.03.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0135/22 | prenájom rohožiek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 235,80 € | 03.03.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0244/22 | Podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 670,00 € | 02.03.2022 | 26.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0247/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 213,00 € | 02.03.2022 | 22.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0246/22 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 320,00 € | 02.03.2022 | 20.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0249/22 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 45,00 € | 02.03.2022 | 08.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0248/22 | Pranie internát | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 64,00 € | 02.03.2022 | 08.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0240/22 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 155,00 € | 02.03.2022 | 06.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0253/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 103,00 € | 02.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0251/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 174,00 € | 02.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0255/22 | Lyžiarsky výcvik | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 6 075,00 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0254/22 | Vlajky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 153,00 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0245/22 | Revízia kotolne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 336,00 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0243/22 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0242/22 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0241/22 | Oprava horáka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Weishaupt spol. s r.o. | 31605893 | 990,00 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0129/22 | stravovacie poukažky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 305,55 € | 02.03.2022 | 24.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0030/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 153,60 € | 02.03.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0031/22 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 6,72 € | 02.03.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0130/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 234,00 € | 02.03.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |