Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0457/22 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 353,12 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0455/22 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 107,33 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0456/22 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 292,18 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0454/22 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 532,99 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0449/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 16,20 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DREPECH | Iné | 0,00 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Siberty, centrum pre hipoterapiu | Iné | 0,00 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Hellscorp s.r.o. | 50217381 | Iné | 0,00 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0636/22 | Posteľné prádlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HONOR s.r.o. | 31598251 | 2 615,00 € | 06.06.2022 | 07.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0634/22 | HOREC - pokladňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 345,00 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0638/22 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 72,00 € | 06.06.2022 | 16.06.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0637/22 | Spotrebný veterinárny tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 349,00 € | 06.06.2022 | 16.06.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0635/22 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 270,00 € | 06.06.2022 | 16.06.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0633/22 | Krátkodobé cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 32,00 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFPC/0107/22 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 3 345,18 € | 06.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0441/22 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 5 308,40 € | 06.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0447/22 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 49,68 € | 06.06.2022 | 24.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0108/22 | oprava a servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 854,91 € | 06.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0446/22 | oprava a servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 2 007,96 € | 06.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0443/22 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 13,15 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |