Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0469/22 | Identifikačný kľúč | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 7,00 € | 26.04.2022 | 04.05.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0300/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 283,32 € | 26.04.2022 | 25.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0301/22 | pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 184,00 € | 26.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0304/22 | odstránenie poruchy - elektroinštalačné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 190,40 € | 26.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0302/22 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 408,00 € | 26.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0092/22 | Potraviny ŠJ IpD | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 497,74 € | 26.04.2022 | 05.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0097/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 979,34 € | 26.04.2022 | 05.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0067/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 32,39 € | 26.04.2022 | 03.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0299/22 | učebné pomôcky - knihy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 261,74 € | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0467/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 77,00 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0465/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 532,00 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0466/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 324,00 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0459/22 | Pneumatika | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 184,00 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0303/22 | el. energia - dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -35,68 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0298/22 | oprava vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 419,17 € | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0470/22 | Odstránenie poruchy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 191,00 € | 22.04.2022 | 04.05.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0292/22 | bio seno | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 4 850,00 € | 22.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0295/22 | toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 85,80 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0297/22 | školenie kuričov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Elšpec H.L., s.r.o. | 36562165 | 152,00 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0065/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 68,49 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |