Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0724/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 212,00 € | 04.07.2022 | 26.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0528/22 | telekom.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 46,55 € | 04.07.2022 | 21.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0532/22 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 04.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0534/22 | ochrana osobných údajov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 104,40 € | 04.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0529/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 203,00 € | 04.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0530/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 268,00 € | 04.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0531/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 04.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0533/22 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 04.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0125/22 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 388,56 € | 04.07.2022 | 08.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0137/22 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 009,70 € | 04.07.2022 | 08.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0729/22 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 35,00 € | 01.07.2022 | 24.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0728/22 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 305,00 € | 01.07.2022 | 25.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0727/22 | Služby autoškole | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Švaňa | 37605291 | 713,00 € | 01.07.2022 | 05.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0713/22 | Plaketa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trophis s.r.o. | 47517263 | 39,00 € | 01.07.2022 | 03.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0726/22 | Služby autoškole | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Andrej Arpáš | 51675714 | 1 515,00 € | 01.07.2022 | 02.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0716/22 | Služby autoškole | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 368,00 € | 01.07.2022 | 02.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0517/22 | Jar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 81,00 € | 01.07.2022 | 14.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0722/22 | Oprava čelného skla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AutoLak MH, s.r.o. | 47363975 | 60,00 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0721/22 | Výmena čelného skla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AutoLak MH, s.r.o. | 47363975 | 120,00 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0723/22 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Objednávka |