Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29269

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0558/22 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 929,06 € 08.07.2022 21.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0559/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 690,20 € 08.07.2022 21.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0554/22 údržba tech. zariadenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 604,80 € 08.07.2022 21.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0549/22 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 118,68 € 08.07.2022 15.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0556/22 oprava skla na vozidle Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AutoLak MH, s.r.o. 47363975 120,00 € 08.07.2022 15.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0131/22 oprava skla na vozidle Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AutoLak MH, s.r.o. 47363975 60,00 € 08.07.2022 15.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0557/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 194,90 € 08.07.2022 15.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0555/22 ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 08.07.2022 15.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0560/22 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 486,68 € 08.07.2022 15.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0548/22 čistenie kanalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 481,20 € 08.07.2022 13.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0545/22 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 537,55 € 08.07.2022 13.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0546/22 strava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 3 764,02 € 08.07.2022 13.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0547/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 708,10 € 08.07.2022 13.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0551/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 284,48 € 08.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0552/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 251,21 € 08.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0553/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 119,15 € 08.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0550/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 950,49 € 08.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0715/22 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 4 510,00 € 07.07.2022 20.12.2022 Objednávka
VOBJ/0736/22 Údržba podlahy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALDAM s.r.o. 53367715 207,00 € 07.07.2022 28.07.2022 Objednávka
DFB1/0542/22 video - kynológia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Kreič 11660911 768,00 € 07.07.2022 15.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra