Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0002/22 | konvektor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 17 856,00 € | 10.05.2022 | 08.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0003/22 | brána | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ondrej Lauko | 43501117 | 2 590,00 € | 10.05.2022 | 27.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0365/22 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 555,63 € | 10.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0364/22 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0106/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 288,37 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0100/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 51,70 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0104/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 300,14 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0105/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 76,49 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0522/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 433,00 € | 09.05.2022 | 13.06.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0521/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 319,00 € | 09.05.2022 | 13.06.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0531/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 397,00 € | 09.05.2022 | 13.06.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0530/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 189,00 € | 09.05.2022 | 13.06.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0525/22 | Odborné preskúšanie - výťah | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 09.05.2022 | 07.06.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0528/22 | Údržba kanalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 607,00 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0532/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 54,00 € | 09.05.2022 | 23.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0527/22 | Lopty | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 593,00 € | 09.05.2022 | 20.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0536/22 | Pneuslužby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 1 505,00 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0535/22 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | YesWeCare s.r.o. | 11836491 | 271,00 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0523/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 151,00 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0526/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 411,00 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Objednávka |