Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0575/22 | výživové doplnky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Krajčírovič Marek | 40548961 | 480,00 € | 20.07.2022 | 22.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0133/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 153,60 € | 20.07.2022 | 22.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0577/22 | oprava maľovky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 3 229,21 € | 20.07.2022 | 22.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0573/22 | preukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 288,00 € | 19.07.2022 | 22.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0574/22 | nájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 41,76 € | 19.07.2022 | 22.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0571/22 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 109,20 € | 19.07.2022 | 22.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0572/22 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 78,00 € | 19.07.2022 | 22.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0004/22 | filtračný bubon | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CONNY CZ s.r.o. | 25580752 | 9 302,00 € | 19.07.2022 | 20.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0748/22 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | N: RV s.r.o. | 36233323 | 749,00 € | 18.07.2022 | 25.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0747/22 | Štúdijné preukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 288,00 € | 18.07.2022 | 30.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0745/22 | Geometria | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 40,00 € | 18.07.2022 | 05.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0749/22 | Stomatologické veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EQVET s.r.o | 53289170 | 955,00 € | 18.07.2022 | 03.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0746/22 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 98,00 € | 18.07.2022 | 28.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0569/22 | servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 307,64 € | 18.07.2022 | 21.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0570/22 | servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 784,62 € | 18.07.2022 | 21.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0744/22 | Skrutka,válec | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 257,00 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0743/22 | Servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 750,00 € | 15.07.2022 | 26.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0742/22 | Výživové doplnky pre zvieratá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Krajčírovič Marek | 40548961 | 480,00 € | 15.07.2022 | 21.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0568/22 | rybárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Petr DOBEŠ - Výroba ryb. potřeb | 41158806 | 905,30 € | 13.07.2022 | 21.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0567/22 | internet. služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 13.07.2022 | 21.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |