Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0536/22 | prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 738,30 € | 06.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0537/22 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 39,84 € | 06.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0130/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Švaňa | 37605291 | 1 095,00 € | 06.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0128/22 | licencia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jaroslav Verlík | 37341553 | 110,00 € | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0539/22 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 38,88 € | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0733/22 | Materiál na opravu motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 442,00 € | 04.07.2022 | 25.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0732/22 | Materiál na opravu motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 197,00 € | 04.07.2022 | 25.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0735/22 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 124,00 € | 04.07.2022 | 23.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0731/22 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 735,00 € | 04.07.2022 | 23.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0730/22 | Kontrola NVR | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 441,00 € | 04.07.2022 | 23.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0734/22 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 280,00 € | 04.07.2022 | 04.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0718/22 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CONNY CZ s.r.o. | 25580752 | 50,00 € | 04.07.2022 | 02.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0719/22 | Výmena osvetlenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tunelux, s.r.o. | 46083626 | 9 964,00 € | 04.07.2022 | 01.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0725/22 | Služby autoškole | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 450,00 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0724/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 212,00 € | 04.07.2022 | 26.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0528/22 | telekom.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 46,55 € | 04.07.2022 | 21.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0532/22 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 04.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0534/22 | ochrana osobných údajov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 104,40 € | 04.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0529/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 203,00 € | 04.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0530/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 268,00 € | 04.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |