Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017048 | fasádny držiak, tyče, vlajky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Vlajky.EU | 28511042 | 74,81 € | 06.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017047 | prenájom kopírovacieho stroja 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 391,96 € | 06.03.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117020 | pranie posteľnej bielizne a obrusov 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 245,72 € | 06.03.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117021 | správa športového areálu 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 06.03.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017044 | služby technika BOZP a PO, PZS 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 03.03.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017045 | oprava doúčtovania plynu 01/2017 (k fa.č.3017024) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -924,30 € | 03.03.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017043 | správa informačných a komunikačných technológií 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 02.03.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117019 | maľovanie čiar v telocvični - bedminton | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šmitala Ladislav | 33584982 | 480,00 € | 02.03.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017040 | stočné, vodné, zrážky 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 844,60 € | 01.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017042 | gastrolístky 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 365,04 € | 01.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017041 | lampový modul do projektora EPSON EB-85 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Web Retail | 28876431 | 161,04 € | 01.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 296,09 € | 28.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/17 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Súkeník Bohumil Mäsovýroba | 32359161 | 246,74 € | 28.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 451,59 € | 28.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017039 | PC HP Compaq 6000 Pro | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 201,60 € | 28.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117018 | dodanie a montáž nového PVC | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LINOS, Roman Rakús | 33222401 | 1 428,80 € | 28.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117017 | daň z nehnuteľnosti 2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 380,95 € | 28.02.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 109,00 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 332,26 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017038 | predplatné časopisu PaM 2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PORADCA | 36371271 | 66,00 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |