Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017106 | poplatky za pevné linky 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 90,26 € | 07.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017105 | káble, konektory - internetové pripojenie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 63,00 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 200,71 € | 06.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017102 | záloha na plyn 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 05.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 325,21 € | 05.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 102,67 € | 05.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 411,23 € | 05.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017104 | správa informačných a komunikačných technológií 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 05.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017103 | revízia zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Homola | 31325921 | 99,46 € | 05.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 236,54 € | 05.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017100 | Dane a účtovníctvo 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 82,94 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 172,00 € | 02.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017101 | služby technika BOZP a PO, PZS 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 02.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 3017099 | gastrolístky 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 466,44 € | 01.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0050/17 | vypratanie bloku B | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 3 090,00 € | 01.06.2017 | 04.07.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3117033 | opravy výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 298,80 € | 31.05.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 120,06 € | 30.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017098 | tonery | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MG Import | 47736542 | 39,80 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 135,00 € | 29.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 292,55 € | 26.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra |