Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 835,08 € | 28.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | vypratávacie a sťahovacie práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KrutHer s.r.o. | 46739122 | 5 184,00 € | 27.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | 8 ks Dataprojektor ACER | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 4 954,75 € | 27.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | Nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 98,50 € | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | náradie na ručné opravovanie kovov pre UO 2487 autoopravár | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 5 820,00 € | 25.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | zváracie zariadenie s príslušenstvom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 5 691,60 € | 25.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | elektrické a pneumatické náradie pre UO 2487 H01 autoopravár mechanika ŠO autotronik | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 5 824,20 € | 25.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola spol. s r.o. | 31325921 | 97,99 € | 22.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | Karting na školách | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 1 700,00 € | 22.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Zverák zámočnícky profi | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BEMA-EXTRANÁRADIE s.r.o. | 46574433 | 948,00 € | 22.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | ročný prístup - 16.11.2019 - 15.11.2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Poradca podnikateľa s.r.. | 31592503 | 436,50 € | 21.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 1 466,40 € | 20.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | elektrická energia, vodné, stočné, služby vrátnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 793,95 € | 19.11.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 2 817,00 € | 19.11.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0182/19 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 544,64 € | 19.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | notebooky s príslušenstvom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 3 185,23 € | 14.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 776,20 € | 13.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | zabezpečenie občerstvenia na poradu riaditeľov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 228,80 € | 12.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 448,64 € | 11.11.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Ubytovanie 6-8.11.2019 - 8 osob | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Střední odborná škola strojní a elektrotechnická | 00583855 | 158,72 € | 08.11.2019 | 24.11.2019 | Faktúra |