Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2482
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/20 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus.sk, s.r.o | 36440531 | 1 818,12 € | 16.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | ekonomické služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 15.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | spracovanie účtovníctva 2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 6 720,00 € | 15.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | novoročenka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 55,30 € | 14.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 135,28 € | 14.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | Občerstvenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 139,00 € | 14.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 336,64 € | 11.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | servisné práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 5 810,16 € | 11.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | elektrická energia, vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 749,04 € | 10.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | služby technika BTS a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Milan Bojnanský | 40961478 | 96,00 € | 09.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | tonery | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 307,09 € | 09.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Montáž brány a oplotenia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | M+M Martinec, s.r.o. | 35887591 | 2 157,62 € | 09.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 320,60 € | 08.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | Gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 4 679,76 € | 07.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | čistiace, hygienické potreby a ochranné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 630,35 € | 07.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,98 € | 07.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | nájom rohože | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 04.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | materiálno-technické zabezpečenie dištančného vzdelávania | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 4 873,94 € | 04.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | predplatné Hitorická revue | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Petit Press | 0077 | 28,80 € | 03.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | inzerát | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 346,56 € | 02.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra |