Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/20 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 293,27 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 36,11 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 360,11 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | výkon zodpovednej osoby za 01/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 08.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | Abo rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,30 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,58 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | pracovné oblečenie s logom školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 3 982,80 € | 19.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | malovanie dielní a oprava podláh | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | EPO PLAST, s.r.o. | 31428118 | 14 292,00 € | 19.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | 8 kanálový osciloskop | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 4 004,40 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 5 225,36 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | letáky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 576,00 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | toner | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 103,82 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | svietidlá SMART - montáž | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným | 35796332 | 4 981,18 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | odborné ekonomické poradenstvo rok 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 000,00 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | účastnícky poplatok na veltrhu fiktívnych firiem | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ICSF, z.s. | 68381247 | 210,00 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | občerstvenie pre zamestnancov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 34,00 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Auto Kelly Slovakia, s.r.o. | 36298026 | 1 716,38 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | učebné pomocky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 999,63 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | montáž dverí | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 865,49 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | hliníkové dvere | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 1 694,16 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra |