Faktúry
Počet záznamov: 2196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/22 | Servisné služby Office 365 za obdobie 6/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPRO/0004/22 | Mobilné nástenky 3ks / Erasmus+ PRO 2021 000017180 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 594,31 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/22 | Ubytovanie učiteľky SZŠ - p. Veselská | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ing. Aladár Horváth XEDOX | 14042487 | 120,00 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/22 | Vysťahovanie vyradeného nábytku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 3 810,00 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/22 | Zakúpenie inventáru do výdajnej ŠJ (umývací stôl, dvoj-drez, výlevka a i.) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 3 784,52 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/22 | Publikácia: Kariéra v školstve - august 2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RAABE Slovensko a.s. | 35908718 | 50,55 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/22 | Seminár - Ekoworkshop (p. Hessková) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Planet Lover | 52270572 | 45,00 € | 31.08.2022 | 05.09.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/22 | Príspevok za poskytovanie informácií k enviroment.vzdelávaniu, zberu odpadov a odpad.legislatíve | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 20,00 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/22 | Tepelná energia za obdobie 7/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 1 642,84 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/22 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.7.2022 - 5.8.2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 643,39 € | 23.08.2022 | 02.09.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/22 | Kontrolná zložka riaditeľa školy - PRÉMIUM (aktualizované výtlačky) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 225,42 € | 23.08.2022 | 09.09.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/22 | Učebné pomôcky - simulátor nácviku koniotómie, figurína KPR dosp., konverzný kit, náhr. pľúcne vaky (Vzdelávacie poukazy)) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | HELAGO-SK s.r.o | 47479256 | 1 803,24 € | 23.08.2022 | 02.09.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/22 | Odvoz bioodpadu 07/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 12.08.2022 | 02.09.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/22 | Elektrická energia za obdobie 07/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 879,18 € | 09.08.2022 | 02.09.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 67,10 € | 09.08.2022 | 02.09.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,59 € | 05.08.2022 | 02.09.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/22 | Systémové kľúče a vložky na kľúč | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ferdinand Horňáček - "ZLATÝ" | 40700542 | 721,00 € | 04.08.2022 | 02.09.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/22 | Podnikateľské poradenstvo 08/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 03.08.2022 | 02.09.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0324/22 | Sieťový kábel, Switch D-Link, Cartridge Epson - vyúčtovacia fa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Alza.cz. a.s. | 36562939 | 738,59 € | 26.07.2022 | 23.12.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/22 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.6.2022 - 5.7.2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 100,69 € | 22.07.2022 | 31.07.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/22 | Výbava do lekárničiek - učebne MAS a TV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BENU SK 99, s. r. o. | 51944723 | 241,72 € | 21.07.2022 | 31.07.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/22 | Maliarske práce v učebni č. 43 Blok B3 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ladislav Valent | 13955691 | 1 190,00 € | 21.07.2022 | 31.07.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/22 | Výmena 44 ks neónových svietidiel v kabinetoch školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Busch - Elektra | 13982582 | 5 556,00 € | 18.07.2022 | 31.07.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/22 | Tepelná energia za obdobie 6/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 1 767,29 € | 15.07.2022 | 31.07.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 6/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,59 € | 13.07.2022 | 31.07.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 6/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 66,92 € | 13.07.2022 | 31.07.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/22 | Dvojdielne zaväzovacie štartovné čísla | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | AFINITA s. r. o. | 44176465 | 663,60 € | 13.07.2022 | 31.07.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0007/22 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za júl 2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 15,60 € | 11.07.2022 | 31.07.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/22 | Obedy za mesiac júl 2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 148,98 € | 11.07.2022 | 31.07.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/22 | Podnikateľské poradenstvo 07/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 08.07.2022 | 31.07.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |