Faktúry
Počet záznamov: 2450
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/23 | Poplatky za telekomunikačné služby 6/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,59 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/23 | Spracovanie a odvoz bioodpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 108,00 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/23 | Podnikateľské poradenstvo (služba zodpovednej osoby) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/23 | Obedy za mesiac 7/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 110,76 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0007/23 | Príplatky zo SF na stravu za 7/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 7,80 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/23 | Dezinsekcia (postrek mravcov - Blok A1) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/23 | Poplatky za telekomunikačné služby 6/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 95,22 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/23 | Snímač čiarového kódu stojanový Honeywell 1200g s nakonfigurovaním | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CEIT s.r.o. | 31318851 | 120,00 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/23 | Vysokotlakové hydročistenie hlavného zberača a dažďového zvodu Blok B1 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Vortech s. r. o. | 50597663 | 2 455,80 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/23 | Publikácia: Kariéra v školstve - jún 2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RAABE Slovensko a.s. | 35908718 | 49,20 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/23 | Aktualizačné vzdelávanie - digitálne zručnosti v rozsahu 20 hodín - 45 účastníkov/učiteľov - RO č. 76 (KZ3P01) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 2 115,00 € | 03.07.2023 | 08.08.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0006/23 | Príplatky zo SF na stravu za 6/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 72,80 € | 03.07.2023 | 08.08.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/23 | Obedy za mesiac 6/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 1 033,76 € | 03.07.2023 | 08.08.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/23 | Kancelárske a hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 491,66 € | 03.07.2023 | 08.08.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/23 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 342,77 € | 03.07.2023 | 08.08.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/23 | Samostatne klimatizácie - 7ks (dodávka a montáž) - BV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | COLLER KLÍMA, s.r.o. | 35912936 | 11 894,46 € | 03.07.2023 | 02.08.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/23 | Publikácia: Hospodárenie, prevádzka a administratíva v škole | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RAABE Slovensko a.s. | 35908718 | 68,90 € | 03.07.2023 | 08.08.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/23 | Umývací a oplachovací prostriedok do myčky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 145,80 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/23 | Učebnica - Prvá pomoc v praxi 2 - 200ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bc. Dušan Kraus | 51999307 | 4 400,00 € | 23.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/23 | Prírodné kamenivo | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Povodie Dunaja, odštepný závod | 36022047 | 871,33 € | 23.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/23 | Dovoz kameniva, roznesenie kameniva a zarovnanie terénu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Nera Company s.r.o. | 46838724 | 1 548,88 € | 23.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/23 | Prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lindstrom | 35742364 | 74,78 € | 23.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/23 | Tlačivá - list bianco s vodotlačou , podtlačou šťastného znaku SR, sériovým číslom - vysvedčenia, rozhodnutia... - vyúčtovacia FA | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 367,80 € | 23.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/23 | Elektrická energia za 5/2023 - nedoplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 422,02 € | 16.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/23 | Učebné pomôcky - učebnice, mapy,..(Vzdelávacie poukazy - RO č. 12) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 368,00 € | 15.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/23 | Vypracovanie výkazu - výmer a orientačného rozpočtu na akciu: "Oprava soc.zariadení" | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | STAVRO - Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 2 200,00 € | 15.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/23 | Workshop pre žiakov - 14.06.203 sexuálne a reprodukčné zdravie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | inTYMYta | 36071536 | 250,00 € | 15.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/23 | Tonery do tlačiarní | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 198,00 € | 12.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/23 | Prehliadka Trenčianskeho hradu 29.5.2023 - 1 učiteľ a 26 študentov (Vzdelávacie poukazy - RO č. 12) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Trenčianske múzeum v Trenčíne | 34059199 | 128,00 € | 12.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/23 | Tepelná energia za 5/2023 - nedoplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 4 754,58 € | 12.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |