Faktúry
Počet záznamov: 2450
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/24 | Prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lindstrom | 35742364 | 131,71 € | 26.04.2024 | 10.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | Publikácia: Hospodárenie, prevádzka a administratíva 4/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RAABE Slovensko a.s. | 35908718 | 48,40 € | 26.04.2024 | 10.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | Predplatné 2025 - Personálny a mzdvý poradca 1x, Práca, mzdy a odmeňovanie 1x - vyúčtovacia fa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca podnikateľa spol.s.r.o. | 31592503 | 288,85 € | 26.04.2024 | 10.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | Vysokotlakové čistenie + TV video monitoring - zahltená splašková kanalizácia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Vortech s. r. o. | 50597663 | 1 752,00 € | 23.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | Kúrenárske práce - demontáž a likvidácia radiátora | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Široký s.r.o. | 53379357 | 170,00 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | Elektromontážne práce v SZŠ - výmena svietidiel | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Busch - Elektra | 13982582 | 4 558,80 € | 20.04.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | Drevená informačná tabuľa (RO č. 75 - Škola škole, KZ41 PK009) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ghstudio s.r.o. | 36274381 | 357,60 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/24 | Tena umývacie rukavice do OSE | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BENU SK 99, s. r. o. | 51944723 | 71,97 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/24 | Umývacie prostriedky Kema | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 268,92 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | Prenájom plaveckej dráhy na prijímacie skúšky 2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. | 47327286 | 180,00 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | Prenájom plaveckej dráhy na prijímacie skúšky 2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. | 47327286 | 60,00 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | Učebné pomôcky pre odbor zdravotnícky záchranár | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SELVIT spol. s r.o. | 36370053 | 769,80 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | Klaprámy na rozvrhy do tried - 35ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 243,60 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | Tlačivá - list bianco s vodotlačou , podtlačou šťastného znaku SR, sériovým číslom - vyúčtovacia fa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 427,32 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | Bedmintonové stĺpy plne oceľové, sieť na bedminton (Vzdelávacie poukazy) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SPORT CLUB s. r. o. | 26845431 | 620,40 € | 16.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | Nástenné hodiny Quartz - 3ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 79,92 € | 16.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | Zdravotnícke učebné pomôcky (fixačné goliere a škrtidlo) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 136,50 € | 16.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | Poplatok za neobmedzený hosting k doméne szsba.sk na rok (predplatné) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 72,02 € | 16.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | Elektrická energia za 3/2024 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -15,60 € | 12.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0005/24 | Kultúrno športový deň (prenájom bowlingových dráh a haly, občerstvenie) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ponteo s.r.o. | 44395825 | 3 657,70 € | 12.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | Servisné služby Office 365 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 12.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | Zásobník na papierové utierky - 1ks, papierové utierky skladané | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 249,48 € | 12.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | Poskytovanie servisných služieb IT 3/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | itpreskoly s.r.o. | 53666500 | 780,00 € | 12.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | Učebné pomôcky do odborných učební - antidebubitny matrac, klystirovacia suprava, glukomer, váha, chirurgická odsávačka, teplomer | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 973,10 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | Havarijná oprava kanalizácie priestor pod kuchyňou - výdajňou stravy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 5 469,60 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,75 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | Montáž vybavenia toaliet v SZŠ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Busch - Elektra | 13982582 | 1 104,00 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | Upratovacie práce za 3/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Jbitor s. r. o. | 53550013 | 2 551,00 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | Zdravotnícke učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PROARTE s.r.o. | 45640637 | 707,40 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | Tepelná energia za 3/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 7 716,41 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |