Faktúry
Počet záznamov: 2450
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0307/24 | Kuchynské vybavenie do výdajne stravy (čerpanie RO č. 32 KZ41 PK0080335) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 1 202,62 € | 22.08.2024 | 10.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0306/24 | Elektrická energia za obdobie 7/2024 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -411,66 € | 21.08.2024 | 10.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0305/24 | Inštalácia sadrokartónovej steny | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Whatif s.r.o | 50636405 | 1 650,00 € | 21.08.2024 | 10.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0304/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,75 € | 21.08.2024 | 10.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0303/24 | Angličtina pre zdravotné sestry - 6ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 74,76 € | 21.08.2024 | 10.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0301/24 | Ubytovanie za žiacku - Jaroslava Dubanová od 01.01.2024 do 30.06.2024 na ŠI (priznaná hmotná núdza) - RO č. 192 (KZ41 PK0080902) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Školský internát | 00607291 | 402,00 € | 21.08.2024 | 10.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0302/24 | Odborný mesačník PaM, ročník 2025 (č. 1 až 12) - vyúčtovacia fa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 124,00 € | 21.08.2024 | 10.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0299/24 | Školenie k Novele zákona o VO | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ASVO, s.r.o. | 55566804 | 80,00 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0300/24 | Prenájom plaveckej dráhy na prijímacie skúšky 2024 - dráha č. 5 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. | 47327286 | 30,00 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0297/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 86,23 € | 13.08.2024 | 10.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0295/24 | Servisné služby Office 365 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 13.08.2024 | 10.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0293/24 | Vitrína exteriérová typu T,15x A4 - 1ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 566,40 € | 13.08.2024 | 10.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0294/24 | Upratovacie práce za 7/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Jbitor s. r. o. | 53550013 | 2 551,00 € | 13.08.2024 | 10.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0296/24 | Poskytovanie servisných služieb IT 7/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | itpreskoly s.r.o. | 53666500 | 780,00 € | 13.08.2024 | 10.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | Tepelná energia za 7/2024 - nedoplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 2 794,13 € | 13.08.2024 | 10.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | Zrážky - doúčtovanie rozdielu (Náhrada škody za neoprávnené vypustené množstvo vôd z povch. odtoku do verej. kanaliácie) + sankcia za neoprávnené vypúšťanie vôd | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 109,36 € | 12.08.2024 | 10.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0291/24 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 7/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 855,36 € | 12.08.2024 | 10.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0292/24 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 7/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 527,76 € | 12.08.2024 | 10.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0287/24 | Podnikateľské poradenstvo (služba zodpovednej osoby) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 06.08.2024 | 10.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0289/24 | Magnetické vitríny v hliníkovom ráme 3 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 1 220,40 € | 06.08.2024 | 10.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0288/24 | Oprava kávovaru Delonghi | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hospol elektro spol. s r. o. | 35762144 | 176,00 € | 06.08.2024 | 10.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0286/24 | Dezinsekcia - postrek mravce | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 04.08.2024 | 10.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/24 | Brúska vibračná 93x185 mm elektronic 180 W + brús.papier, nádoba na prach | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | A-Z STROJ, spol. s r.o. | 31327397 | 160,01 € | 23.07.2024 | 09.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | Prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lindstrom | 35742364 | 34,84 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/24 | Dodanie a montáž klimatizácií Daikin do priestorov učební, kancelárii školy - 7ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | COLLER KLÍMA, s.r.o. | 35912936 | 11 894,40 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0282/24 | Učebne pomôcky pre študijný odbor MASER | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | REVIXA, s.r.o | 50699431 | 50,40 € | 15.07.2024 | 09.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | Elektrická energia za obdobie 6/2024 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -10,33 € | 12.07.2024 | 09.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 6/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 83,86 € | 12.07.2024 | 09.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 6/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,75 € | 12.07.2024 | 09.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/24 | Športové pomôcky na krúžok Športová príprava (Vzdelávacie poukazy) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 695,90 € | 12.07.2024 | 09.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |