Faktúry
Počet záznamov: 2933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0325/25 | Online školenie pre efektívnu prácu vo Vema PAM | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 49,20 € | 25.09.2025 | 04.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0319/25 | Výroba systémových kľúčov FAB - 8 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ferdinand Horňáček - "ZLATÝ" | 40700542 | 120,00 € | 25.09.2025 | 04.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0323/25 | Učebnice 3 ks "Organizácia zdravotníctva" | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | 31118259 | 20,50 € | 25.09.2025 | 04.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0321/25 | Dodávka a montáž 4 x basketbalovej konštrukcie na stenu vo veľkej telocvični (RO č.46, KZ41, PK009)+ spoluúčasť | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PESMENPOL spol.s.r.o. | 36507881 | 3 690,00 € | 25.09.2025 | 06.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0317/25 | Vidličky do výdajne stravy - 150 ks (VŠJ KZ41 PK0080335) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 119,06 € | 19.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0316/25 | Výpočtová technika a spotrebný materiál k výpočtovej technike( USB hub, adaptér, repasovaný PC, káble) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WIF IT s. r. o. | 56374739 | 2 329,00 € | 19.09.2025 | 04.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0328/25 | Stojan pre 5 bicyklov - 2 sady po 2ks + vysiaci zámok (KZ72a + časť zo školských FP) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 300,61 € | 19.09.2025 | 05.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0306/25 | Tonery do tlačiarni SZS | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 805,04 € | 18.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0315/25 | Stavebný dozor k zakázke SZŠ, Strečnianska ul., BA, pavilón "B4" | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | M PRO, s.r.o. | 45911606 | 4 206,60 € | 18.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0310/25 | Sťahovanie kabinetov č. 41 a 43 z 2. poschodia v B3, sťahovanie suterénu v B4 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BackUp s.r.o. | 36727181 | 1 300,00 € | 18.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0305/25 | Učebnice a zvukové nahrávky na Slovenský jazyk a literatúru ( RO č. 155 - príspevok na edukačné publikácie - KZ111) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. | 17323266 | 2 536,00 € | 18.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0313/25 | Plavecký výcvik pre 18 žiakov 15-19.9. 2025 - ubytovanie vstup do aquaparku a rekreačný poplatok ( RO č. 24- príspevok z MŠVVaM SR na kurzy pohybových aktivít v prírode - KZ111) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ANZO s.r.o. | 44492219 | 1 350,00 € | 18.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0312/25 | Strava pre 18 žiakov počas plaveckého výcviku 15-19.9. 2025 ( RO č. 24- príspevok z MŠVVaM SR na kurzy pohybových aktivít v prírode - KZ111) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 360restaurant s.r.o. | 55493939 | 1 350,00 € | 18.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0309/25 | Servis a nastavenie školského zvonenia, kabeláž CYKZ a FTP a dopravné | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 227,55 € | 18.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0307/25 | Tepelná energia za obdobie 8/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 2 429,87 € | 18.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0303/25 | Učebnice Slovenský jazyk B, 1. a 2. diel ( RO č. 155 - príspevok na edukačné publikácie - KZ111) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 142,40 € | 18.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0304/25 | Maturita Solutions, učebnice a pracovné zošity ( RO č. 155 - príspevok na edukačné publikácie - KZ111) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 355,30 € | 18.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0314/25 | Predplatné časopisu BRIDGE (9/2025 - 6/2026) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bridge publishing house international a.s. | 01748602 | 405,00 € | 18.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0308/25 | Prenájom a pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lindstrom | 35742364 | 72,10 € | 18.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0311/25 | Služby spojené s doručovaním cez elektronickú schránku - vytvorenie poštových zásielok, distribúcia, odoslanie o výsledku doručenia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 625,31 € | 18.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0318/25 | Oprava areálovej kanalizácie výmena potrubí, vpustí, oprava šácht | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | K & CO. ll s.r.o. | 53983360 | 3 700,00 € | 18.09.2025 | 06.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0302/25 | Kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 758,42 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0005/25 | Rekonštrukčné práce na stavbe SZŠ, Strečnianska ul.,BA- oprava social. zar., rekonštrukcia učební, elektroinštalácia - PAVILÓN B4 ( RO č. 158, KZ 41, PK003.03.02) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | DOMSTAV Slovakia EU | 52496244 | 76 232,81 € | 10.09.2025 | 06.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0301/25 | Elektrická energia za obdobie 8/2025 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 025,89 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0297/25 | Oprava projektoru EPSON EB-535W z učebne č. 58 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WiBaComp, s. r. o. | 46924892 | 116,85 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0300/25 | Výroba systémových kľúčov FAB - 8 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ferdinand Horňáček - "ZLATÝ" | 40700542 | 120,00 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0298/25 | Prenájom priestorov a kompletné technické zabezpečenie v DK Zrkadlový háj dňa 1.9.2025 - otvorenie šk. roka | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Kultúrne zariadenie Petržalky | 00179949 | 2 400,00 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0299/25 | Umývací prostriedok do výdajne stravy, soľ tabletová (VŠJ KZ41 PK0080335) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 193,85 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0287/25 | Športové potreby - pásmo s držadlom - (Otvorená škola BSK - oblasť športu - KZ41 PK009 - RO č. 46)- vyúčtovacia fa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 28,30 € | 05.09.2025 | 18.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0290/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 8/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 104,16 € | 05.09.2025 | 18.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |