Faktúry
Počet záznamov: 3304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0365/25 | Štítky pre školskú knižnicu-doplnok ku knižničnému systému Profib ŠTART | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CEIT s.r.o. | 31318851 | 148,00 € | 17.10.2025 | 22.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0362/25 | Databázové štítky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | AXON PRO, s.r.o. | 31387811 | 205,73 € | 17.10.2025 | 22.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0363/25 | Mobil Samsung Galaxy + príslušenstvo | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | AXON PRO, s.r.o. | 31387811 | 317,30 € | 17.10.2025 | 22.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0367/25 | Školenie "Správa registratúry v roku 2025" - Ing. Kekeliová, p. Kolínková - vyúčtovacia fa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 198,00 € | 17.10.2025 | 22.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0368/25 | Oprava areálovej kanalizácie výmena potrubí, vpustí, oprava šácht za 09/2025 - ( RO č. 101, KZ 41, PK003.03.01) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | AA PLUS SLOVAKIA s.r.o. | 43848435 | 15 773,24 € | 17.10.2025 | 02.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0355/25 | Poskytnutie služby za 10/2025 - zamestnanec_Spolufinancovanie (MultiSport karty) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 652,00 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0351/25 | Zdravotnícke pomôcky do učební OSE (tlakomery, klyzmy, utierky) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 251,95 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0356/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,20 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0349/25 | Obedy za mesiac 9/2025 pre zamestnancov školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 1 968,12 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0350/25 | Zdravotnícke pomôcky do učební OSE | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 127,74 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0353/25 | Diagnostika a oprava posuvnej brány | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Peter Bízek | 43418414 | 563,65 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/25 | Tepelná energia za obdobie 9/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 2 555,99 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0354/25 | Pranie a prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lindstrom | 35742364 | 144,21 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0357/25 | Lancety - pomôcky do učební OSE - vyúčtovacia fa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 211,51 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0358/25 | Elektrická energia za obdobie 9/2025 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -461,82 € | 10.10.2025 | 02.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0012/25 | Obedy za mesiac 9/2025 - SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 138,60 € | 10.10.2025 | 02.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0345/25 | Servisné služby Office 365 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 172,20 € | 06.10.2025 | 20.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0348/25 | Elektroinštalačné práce v kanceláriach č. 44,46,47,61 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Busch - Elektra | 13982582 | 3 944,61 € | 06.10.2025 | 20.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0343/25 | Poskytovanie informácií k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 06.10.2025 | 20.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0344/25 | Poskytovanie servisných služieb IT 9/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | itpreskoly s.r.o. | 53666500 | 1 050,00 € | 06.10.2025 | 20.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0346/25 | Manažment koncových staníc | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 200,00 € | 06.10.2025 | 20.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0347/25 | Služby spojené s doručovaním cez elektronickú schránku - vytvorenie poštových zásielok, distribúcia, odoslanie o výsledku doručenia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 129,74 € | 06.10.2025 | 20.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0342/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 103,26 € | 03.10.2025 | 20.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0340/25 | Oprava stroja drvič Negri | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | A-Jorvik s.r.o. | 31418724 | 160,00 € | 03.10.2025 | 20.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0341/25 | Podnikateľské poradenstvo (služba zodpovednej osoby) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 120,00 € | 03.10.2025 | 20.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0337/25 | Havarijný výjazd - diagnostika poškodenej časti plynovej vetvy pri vykope | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 300,00 € | 01.10.2025 | 20.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0338/25 | Zdravotnícke pomôcky do učební OSE | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | 414,05 € | 01.10.2025 | 20.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0332/25 | Spracovanie a odvoz bioodpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 182,63 € | 01.10.2025 | 20.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0330/25 | Maľovanie priestorov školy, vrátane súvisiacich prác (miestnosť č. 44,32,46,47,61 ) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PÁNMALIAR s. r. o. | 56459092 | 4 906,00 € | 01.10.2025 | 20.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0333/25 | Zhotovenie fotografií a videozáznamu z podujatia Slávnostné otvorenie školského roka | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | LuCreative s.r.o. | 57118906 | 250,00 € | 01.10.2025 | 20.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |