Faktúry
Počet záznamov: 1978
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0284/22 | Obedy za mesiac 11/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 727,20 € | 02.12.2022 | 26.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0012/22 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za 11/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 72,00 € | 02.12.2022 | 26.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/22 | Kvety, zemina do záhonu školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Kvetinárstvo Slnečnica s.r.o | 51273241 | 237,00 € | 02.12.2022 | 26.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/22 | Online seminár: Uzávierka kal. roka rodič. združení za r. 2022 (Mgr. Sušilová, dňa 28.11.2022) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Nezisková organizácia -Vesna | 45739153 | 39,95 € | 02.12.2022 | 26.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0282/22 | Tabule keramické biele PREMIUM PLUS 120x240 cm - 3 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 1 109,99 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/22 | Samsung Galaxy A23 5G, White - mobilný aparát | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 264,00 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/22 | Publikácia: Prevádzka a hosp. školy - november 2022+bonus | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RAABE Slovensko a.s. | 35908718 | 46,45 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/22 | Spracovanie náučných posterov (odpad, biodiverzita, voda, klíma), tvorba prac.listov (Projekt ZSE - Zelená oáza) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Klub priateľov Kunova | 42153689 | 250,80 € | 24.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/22 | Kancelárske a hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 734,51 € | 24.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/22 | Čistiace potreby MAS + kuchyňa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 545,08 € | 24.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/22 | Kancelárske potreby (Projekt ZSE - Zelená oáza) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 133,20 € | 24.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/22 | Elektrická energia za 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 534,09 € | 23.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0274/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,59 € | 23.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/22 | Zneškodnenie infikovaného odpadového materiálu z učební | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MODRÁ PLANÉTA s.r.o. | 31340083 | 69,00 € | 23.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/22 | Zneškodnenie vyradeného odpadového materiálu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MODRÁ PLANÉTA s.r.o. | 31340083 | 324,00 € | 23.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0011/22 | UP Relax kupóny - regenerácia prac.sily | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 510,00 € | 22.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0004/22 | Úprava plochy pre Glasgow - exteriérová fitnes zostava (Projekt Otvorená škola - oblasť športu)- bude preklasifikovanie RO č. 147 z BV na KV - RO č. 499 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Anton Dvořák | 33768684 | 2 400,00 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/22 | Revitalizácia uč. informatiky, oprava a výmena el. zásuvkových rozvodov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Busch - Elektra | 13982582 | 4 431,60 € | 21.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/22 | Odvoz bioodpadu 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 108,00 € | 21.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/22 | Lieky do lekárničiek školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BENU SK 99, s. r. o. | 51944723 | 190,94 € | 16.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/22 | Mikrovlnka 1ks, chladnička 1ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | NAY a.s.,Bratislava | 35739487 | 317,98 € | 16.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/22 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 117,64 € | 11.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/22 | Upratovacie práce za 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | M.S.GENERAL SERVICE s.r.o. | 53974476 | 2 248,00 € | 11.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/22 | Export dát zo systému ActiveRegistratúra po ukončení Zmluvy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lomtec.com a.s. | 35795174 | 240,00 € | 11.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/22 | Katrin držiak na hyg.vrecka + hyg.vrecká | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Zdravmatsk, s. r. o. | 45506990 | 173,00 € | 10.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/22 | Pracovný stôl do výdajne stravy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 393,96 € | 10.11.2022 | 03.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/22 | Prenájom rohoží za obdobie 10.10.2022 - 06.11.2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lindstrom | 35742364 | 35,04 € | 10.11.2022 | 02.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/22 | Servisné služby Office 365 za obdobie 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 10.11.2022 | 02.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/22 | Tepelná energia za obdobie 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 3 043,48 € | 10.11.2022 | 02.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/22 | Tlačivá - list bianco - vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 249,72 € | 10.11.2022 | 03.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |