Faktúry
Počet záznamov: 5272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0245/24 | el.energia G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 746,34 € | 11.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 40,80 € | 10.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0119/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 393,14 € | 10.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0132/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 260,47 € | 10.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | vodné,stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 346,34 € | 08.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | vodné,stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 636,83 € | 08.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0120/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 239,51 € | 07.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0121/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 168,03 € | 06.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | stravné žiaci G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 5 618,90 € | 06.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0123/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 419,70 € | 05.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0122/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 74,96 € | 05.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0238/24 | oprava hav. ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KOMPLET | 35724901 | 116,52 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | el.energia 6/24 ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/24 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 200,00 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0118/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 156,00 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | čist.potreby ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 1 672,70 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | oprava strechy ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 9 810,00 € | 04.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0240/24 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 04.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | vodné stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 260,57 € | 04.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0239/24 | vyúčt. teplo 5/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -813,94 € | 04.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | prenájom miestností | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LEVANDUĽA s.r.o. | 45381691 | 240,00 € | 03.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 364,15 € | 03.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | zámočnícke práce G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Tibor Vadinský ml. | 480022942 | 60,00 € | 03.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | oprava prívodu el.energie ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 86,40 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 01.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/24 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 7,00 € | 01.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | služby BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 01.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | poplatky za telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 64,18 € | 01.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |