Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 12,49 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 602,16 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -2,52 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 87,00 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | oprava svetelných okruhov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 71,80 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | školenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VESNA | 36076911 | 39,90 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 175,17 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 694,28 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 3,36 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 640,58 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 59,54 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 650,43 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 138,65 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | oprava vodovodnej prípojky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 194,86 € | 13.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | posypová soľ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 45,00 € | 13.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/16 | preklad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 150,00 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | preklad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 150,00 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |