Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5284
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0023/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 312,41 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 198,48 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | matematická súťaž | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talentída | 45738777 | 400,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 440,95 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 650,43 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 198,19 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | revízia telocvičného náradia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vladimír Micenko | 51036690 | 305,00 € | 03.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 357,78 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 178,49 € | 31.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 285,12 € | 31.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 743,04 € | 31.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 56,28 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 611,21 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | teplelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 460,00 € | 27.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | stočné, vodné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 35,66 € | 27.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | stočné, vodné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 71,33 € | 27.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 203,63 € | 27.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | oprava zás. okruhu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 82,40 € | 27.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | tonery, servisné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | COPY PRINT BRATISLAVA | 45310106 | 429,60 € | 25.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |