Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5284
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 02.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8,00 € | 02.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | súťaž Baltie 2017 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Občianske združenie TIB | 42144426 | 40,00 € | 02.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | preklady | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 384,00 € | 02.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mária Bíróová | 41395581 | 150,00 € | 01.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | toaletný papier | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 80,64 € | 01.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 224,66 € | 31.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 23,86 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 52,41 € | 31.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 622,97 € | 31.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 117,99 € | 31.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 337,77 € | 31.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 159,73 € | 31.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 155,77 € | 29.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 152,44 € | 29.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | ukážky PP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenský Červený kríž | 00584410 | 38,00 € | 24.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 64,80 € | 24.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 163,80 € | 24.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 23.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | technická údržba kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,00 € | 23.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra |