Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5284
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/17 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 11.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/17 | výmena svetiel v telocvični | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 58,00 € | 11.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | učebné pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Opidekor | 46965122 | 969,50 € | 10.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 578,51 € | 10.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/17 | preklady | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 275,00 € | 10.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 835,93 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/17 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 517,13 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 472,12 € | 10.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 115,20 € | 09.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 176,31 € | 09.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 09.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/17 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 131,51 € | 09.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 218,98 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/17 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 144,00 € | 06.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/17 | ochrana pre požiarmi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 180,00 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/17 | BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mária Bíróová | 41395581 | 150,00 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 96,18 € | 05.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 647,40 € | 05.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra |