Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5851
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/25 | papier do kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 481,13 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 39,36 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | ISIC karty + obaly | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 24,60 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | Oprava strechy - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SM HYDROIZOL s. r. o. | 48296864 | 3 959,76 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | teplo vyúčt. 02/25 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 1 663,59 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | elektroinšt. práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 333,40 € | 06.03.2025 | 19.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | Mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 124,62 € | 12.03.2025 | 19.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0097/25 | Objednávame si u Vás frézovanie pňov po výrube stromov v areály ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Habitus Arbor s. r. o. | 53552938 | 1 045,50 € | 10.02.2025 | 18.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0106/25 | hospodárska činnosť 03/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 750,00 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0096/25 | Objednávame si u Vás kancelársky nábytok - stôl a 2x regál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Sconto Nábytek s.r.o. | 25723944 | 356,10 € | 18.03.2025 | 18.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0095/25 | objednávame si u Vás opravu havarijného stavu strechy - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SM HYDROIZOL s. r. o. | 48296864 | 3 959,76 € | 16.01.2025 | 17.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0093/25 | Objednávame si u Vás ISIC karty+ obal | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 24,60 € | 28.02.2025 | 17.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0094/25 | Objednávame si u Vás kopírovací papier | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 481,13 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0096/25 | Servis PO a BOZP za 02/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 05.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0098/25 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 31,86 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0062/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 136,82 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0061/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 404,16 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0059/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 172,84 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0058/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 245,35 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0057/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 125,91 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |