Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5067
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/24 | servis kosačky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mountfield SK | 36377147 | 605,20 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/24 | internetové pripojenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Sl.ak. dátovej siete SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/24 | bio odpad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0110/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 143,99 € | 28.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0109/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 396,64 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0108/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 159,57 € | 24.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0107/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 131,55 € | 23.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0106/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 162,78 € | 22.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0105/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 233,09 € | 21.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0104/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 337,97 € | 20.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0103/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 124,06 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0102/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 85,39 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0101/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 121,94 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0100/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 169,06 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0096/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 94,77 € | 06.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0095/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 224,53 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0094/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 451,68 € | 09.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0093/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 629,25 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0091/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 257,30 € | 10.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0090/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 362,63 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra |