Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5120
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/24 | elektroinšt. práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 493,00 € | 05.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | elektr. energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 758,81 € | 04.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/24 | revízia snímačov plynu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OGASS s.r.o. | 47515112 | 220,00 € | 27.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/24 | telekom. služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 133,60 € | 22.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/24 | deratizácia, dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 594,00 € | 12.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/24 | údržba ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 817,20 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/24 | zabezjpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 331,15 € | 22.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 277,94 € | 19.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 25,08 € | 17.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 120,78 € | 18.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 43,24 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/24 | bio odpad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | elektr. energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 677,55 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/24 | elektr. energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 418,61 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/24 | poistenie Školák | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 1 545,61 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/24 | Kefa podlahová - Šj Majster kutil | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Bujdoš | 51937859 | 45,50 € | 23.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/24 | RZD administratívne práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Andrea Mačeková | 45701059 | 250,00 € | 23.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/24 | prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 284,44 € | 15.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 502,46 € | 12.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 182,68 € | 15.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra |