Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5121
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/24 | oprava regulácii kúrenia ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 246,00 € | 23.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ENTER 21 s.r.o. | 47368497 | 38,47 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | deratizácia G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Radovan Juráček - sl.deratizačná služba | 37080741 | 275,00 € | 22.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 540,75 € | 22.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0080/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 168,53 € | 25.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0081/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 202,74 € | 24.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0082/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 605,84 € | 22.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0083/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 60,32 € | 23.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | propagačné sl. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Profesionálny register | 46938079 | 408,00 € | 22.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | stravné žiaci G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 3 521,30 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | učebné pom. chémia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Centralchem s.r.o. | 51324440 | 155,40 € | 19.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | výmeha stupačkového uz. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KOMPLET | 35724901 | 1 036,68 € | 19.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/24 | tepelná energia vyúčtovanie 0324 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -6 480,84 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/24 | vyúčt.teplo 2023 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -8 500,01 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/24 | telekom poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,34 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/24 | údržba ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 134,40 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/24 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 103,96 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/24 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 260,57 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/24 | rekonštrukcia TV Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GRUND Vranov N.T. s.r.o. | 31686974 | 120 153,62 € | 01.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/24 | uč. pom. Seminár z matematiky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mapa Slovakia Trade | 44500211 | 1 538,95 € | 05.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra |