Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5067
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/24 | elektr. energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 418,61 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/24 | poistenie Školák | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 1 545,61 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/24 | Kefa podlahová - Šj Majster kutil | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Bujdoš | 51937859 | 45,50 € | 23.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/24 | RZD administratívne práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Andrea Mačeková | 45701059 | 250,00 € | 23.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/24 | prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 284,44 € | 15.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 502,46 € | 12.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 182,68 € | 15.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 196,86 € | 16.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 236,33 € | 12.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 133,37 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/24 | Manipulačný + monitorovací popl. 2Q Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 306,56 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/24 | Základný vstupný popl. Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 71,75 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/24 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/24 | predplatné Smernice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo | 35730129 | 218,40 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 95,48 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 393,81 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 470,53 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/24 | audio systém Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 472,00 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/24 | elektr. energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra |