Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5067
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0309/24 | pers.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Andrea Mačeková | 45701059 | 750,00 € | 13.08.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0310/24 | certifikát | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Národná agentúra pre sieťové a el.služby | 42156424 | 30,72 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | agenda Edu page | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 228,00 € | 12.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/24 | agenda Edu page | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 639,00 € | 12.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/24 | plyn 8/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 7,00 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/24 | plyn 8/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/24 | poplatky za mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 259,20 € | 12.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/24 | poplatky za mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 132,60 € | 06.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/24 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/24 | poplatky za telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,97 € | 06.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/24 | zámky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LAMAJ | 36537349 | 151,20 € | 12.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/24 | školské stoličky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LAMAJ | 36537349 | 6 520,00 € | 12.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/24 | tlačivá | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 419,86 € | 20.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/24 | inov.vzdelávanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Klett nakladatelství s.r.o. | 49615645 | 129,00 € | 20.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/24 | inov.vzdelávanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Klett nakladatelství s.r.o. | 49615645 | 129,00 € | 20.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/24 | stravné žiaci G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 3 652,40 € | 01.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/24 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 20,02 € | 25.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/24 | prenájom kopírok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 60,00 € | 01.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/24 | hos.činnosť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 300,00 € | 01.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra |