Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0071/25 | Potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,30 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0106/25 | Objednávame si u Vás potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,30 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0109/25 | Objednávame si u Vás potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,30 € | 18.03.2025 | 20.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0317/23 | stoličky, keram. kvetináče Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Všeobecná úverová banka | 31320155 | 1,58 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | stoličky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VÚB banka | 31320155 | 1,76 € | 25.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/25 | Potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0090/25 | Potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0135/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 01.04.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0133/25 | Objednávame si u Vás potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 31.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0086/25 | Potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0085/25 | Potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0126/25 | Objednávame si u Vás potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 26.03.2025 | 27.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0125/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0125/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 2,66 € | 10.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/25 | potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2,67 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0088/25 | Objednávame si u Vás potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2,67 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0262/25 | Plyn 07/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.07.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | Plyn 06/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.06.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | Plyn 05/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.05.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | Plyn 04/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |