Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6092

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0071/25 Potraviny - erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1,30 € 18.03.2025 24.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
VO/0106/25 Objednávame si u Vás potraviny - erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1,30 € 17.03.2025 20.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
VO/0109/25 Objednávame si u Vás potraviny - erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1,30 € 18.03.2025 20.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
DFBV/0317/23 stoličky, keram. kvetináče Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Všeobecná úverová banka 31320155 1,58 € 11.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFBV/0297/23 stoličky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 VÚB banka 31320155 1,76 € 25.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFSJ/0092/25 Potraviny - erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1,95 € 01.04.2025 15.04.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0090/25 Potraviny - erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1,95 € 31.03.2025 15.04.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
VO/0135/25 Objednávame si u Vás potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1,95 € 01.04.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
VO/0133/25 Objednávame si u Vás potraviny - erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1,95 € 31.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
DFSJ/0086/25 Potraviny - erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1,95 € 26.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0085/25 Potraviny - erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1,95 € 25.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VO/0126/25 Objednávame si u Vás potraviny - erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1,95 € 26.03.2025 27.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
VO/0125/25 Objednávame si u Vás potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1,95 € 24.03.2025 27.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
DFBV/0125/17 zrážky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 2,66 € 10.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DFSJ/0060/25 potraviny - erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 2,67 € 11.03.2025 17.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
VO/0088/25 Objednávame si u Vás potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 2,67 € 10.03.2025 13.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Objednávka
DFBV/0219/25 Plyn 06/25 Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3,00 € 01.06.2025 13.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0176/25 Plyn 05/25 Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3,00 € 01.05.2025 14.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0133/25 Plyn 04/25 Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3,00 € 01.04.2025 15.04.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0088/25 Plyn 03/25 Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3,00 € 03.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra