Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5882
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0297/23 | stoličky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VÚB banka | 31320155 | 1,76 € | 25.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/25 | Potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0090/25 | Potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0135/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 01.04.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0133/25 | Objednávame si u Vás potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 31.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0086/25 | Potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0085/25 | Potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0126/25 | Objednávame si u Vás potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 26.03.2025 | 27.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0125/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0125/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 2,66 € | 10.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/25 | potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2,67 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0088/25 | Objednávame si u Vás potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2,67 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0133/25 | Plyn 04/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | Plyn 03/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | Plyn 02/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 21.02.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 22.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0472/24 | Plyn 12/24 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/24 | Plyn 11/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 06.11.2024 | 21.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0375/24 | plyn 10/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |