Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0283/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -94,27 € | 10.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | vyúčtovanie teplo 8/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -89,89 € | 08.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -88,64 € | 12.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/24 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | -82,15 € | 28.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0452/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | -75,60 € | 10.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | vyúčtovanie teplo 7/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -66,98 € | 06.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | vyúčt.tepla 7/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -66,39 € | 10.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/24 | vyúčt.teplo 8/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -57,04 € | 16.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/21 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -50,62 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -41,16 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -33,89 € | 11.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -23,16 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -21,27 € | 12.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -15,17 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | plyn Skalická vyúčtovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -9,49 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0015/22 | vyúčtovanie plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | -8,29 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Dobropis vyúčtovanie Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -8,20 € | 15.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -8,10 € | 17.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | Dobropis - pečiatková farba | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | -6,42 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -3,82 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |