Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0296/18 tepelná energia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Bratislavská teplárenská 35823542 -88,64 € 12.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0204/24 kanc.potreby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 -82,15 € 28.05.2024 28.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0452/18 stravné lístky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Edenred Slovakia 31328695 -75,60 € 10.01.2019 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0270/22 vyúčtovanie teplo 7/22 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Teplárenský holding a.s. 36211541 -66,98 € 06.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0237/20 vyúčt.tepla 7/20 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Bratislavská teplárenská 35823542 -66,39 € 10.08.2020 24.08.2020 Faktúra
DFBV/0230/21 teplo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Bratislavská teplárenská 35823542 -50,62 € 12.07.2021 23.07.2021 Faktúra
DFBV/0011/20 zemný plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 -41,16 € 16.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0004/18 elektrina Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 -33,89 € 11.01.2018 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0009/19 zemný plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 -23,16 € 17.01.2019 30.01.2019 Faktúra
DFBV/0250/19 tepelná energia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Bratislavská teplárenská 35823542 -21,27 € 12.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 zemný plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 -15,17 € 17.01.2019 30.01.2019 Faktúra
DFBV/0012/24 plyn Skalická vyúčtovanie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 -9,49 € 15.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0015/22 vyúčtovanie plyn GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SPP 35815256 -8,29 € 17.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0010/23 Dobropis vyúčtovanie Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 -8,20 € 15.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/18 zemný plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 -8,10 € 17.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0283/21 Dobropis - pečiatková farba Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 -6,42 € 07.09.2021 30.09.2021 Faktúra
DFBV/0012/20 zemný plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 -3,82 € 16.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0009/21 plyn 12/2020 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 -3,66 € 15.01.2021 30.01.2021 Faktúra
DFBV/0019/17 zemný plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 -2,52 € 18.01.2017 10.04.2017 Faktúra
001 Test na Covid 19 antigén - do nosa.75 ks Bezkontaktný teplomer 3 ks OxiMeter 3 ks v celkovej sume 440,00 € Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Magic Print 36617661 0,00 € 04.01.2022 21.01.2022 PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. Ekonóm Objednávka