Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5067
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0181/24 | zráž.voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 99,91 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/24 | zráž.voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 260,57 € | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | zráž.voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 252,47 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/23 | znečistenie ovzdušia - výpočet popl. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 340,00 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/21 | znalecký posudok telocvičňa - projekt | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Stavebná a znalecká organizácia | 46130403 | 1 080,00 € | 22.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 48,00 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 11.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 16.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/18 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 48,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/18 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 12.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 12.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 02.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 9,60 € | 12.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 08.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 48,00 € | 13.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |