Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/17 | oprava vodovodnej prípojky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 194,86 € | 13.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | oprava strechy na náraďovni | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 2 423,41 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | oprava priestorov školskej kuchyne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 8 881,76 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | ostatné stavebné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 2 827,02 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | oprava toaliet | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 3 095,09 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | monitoring potrubia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 900,00 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | oprava hygienického zariadenia v ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 11 293,63 € | 10.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | montáž ochranných sieti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 3 300,00 € | 27.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | oprava elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 535,10 € | 02.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | maľovanie,údržba tried | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 735,20 € | 04.03.2020 | 22.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | oprava elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 5 989,92 € | 12.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | maliarske práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 4 670,40 € | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/24 | oprava strechy ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 9 810,00 € | 04.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0540/23 | výmena okien a preskl. dverí ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 49 728,41 € | 14.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/17 | odstránenie závad bleskozvodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Marian Arnold | 13969081 | 240,81 € | 09.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/23 | ladenie pianína | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Miloš Mattovič | 13978136 | 400,00 € | 16.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | ubytovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ž Á K Vladimír | 14404737 | 72,00 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/23 | pracovné rukavice ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Inset | 16191072 | 23,20 € | 21.12.2023 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/17 | SANET - členský poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | počítačová sieť - SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 17.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |