Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0182/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 93,85 € | 24.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0186/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 173,11 € | 27.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0188/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 131,23 € | 29.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0194/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 206,89 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0197/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 145,92 € | 13.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0199/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 115,17 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0003/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 313,25 € | 08.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 92,07 € | 10.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 244,22 € | 15.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 175,70 € | 16.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 313,41 € | 22.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 191,74 € | 09.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 134,15 € | 09.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 178,17 € | 12.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0031/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 149,59 € | 19.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0035/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 107,91 € | 21.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0038/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 340,39 € | 26.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 82,94 € | 28.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 90,00 € | 01.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 179,03 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra |