Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5321
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0467/21 | znalecký posudok telocvičňa - projekt | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Stavebná a znalecká organizácia | 46130403 | 1 080,00 € | 22.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | kontrola a servis hasiacich prístr. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 631,00 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/21 | servis BOZP a OPP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | seminár PAM | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 42,00 € | 23.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/21 | kuchynský odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EKOHEAT | 46023909 | 9,60 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | rohože prenájom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lindstrom | 35742364 | 20,38 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | vyúčtovanie tepelná energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -648,55 € | 12.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | stravné lístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Edenred Slovakia | 31328695 | 9 600,00 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | prevádzka kotolne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 23.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | prevádzka kotolne Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 22.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | zrážková voda Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 230,05 € | 12.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | zrážková voda Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 91,07 € | 12.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | prenájom kopíriek Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Magic Print | 36617661 | 489,61 € | 25.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | plyn Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 31,85 € | 17.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/21 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | prenájom kopíriek Ricoh Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 361,42 € | 12.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/21 | elektrická energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 829,51 € | 03.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/21 | elektrická energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 602,63 € | 06.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 280,92 € | 14.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 240,81 € | 13.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra |