Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4985

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0467/21 znalecký posudok telocvičňa - projekt GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Stavebná a znalecká organizácia 46130403 1 080,00 € 22.12.2021 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0003/22 kontrola a servis hasiacich prístr. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 PYROSTOP SLOVAKIA 45445184 631,00 € 10.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0468/21 servis BOZP a OPP GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 41622952 150,00 € 31.12.2021 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0013/22 seminár PAM GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Solitea Slovensko a.s. 36237337 42,00 € 23.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0476/21 kuchynský odpad GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 EKOHEAT 46023909 9,60 € 31.12.2021 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0009/22 rohože prenájom GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Lindstrom 35742364 20,38 € 13.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0004/22 vyúčtovanie tepelná energia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská teplárenská 35823542 -648,55 € 12.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0011/22 stravné lístky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Edenred Slovakia 31328695 9 600,00 € 19.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0020/22 prevádzka kotolne GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Technical facility managment 46929851 257,44 € 23.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 prevádzka kotolne Skalická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Technical facility managment 46929851 265,68 € 22.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0007/22 zrážková voda Skalická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 BVS 35850370 230,05 € 12.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0006/22 zrážková voda Teplická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 BVS 35850370 91,07 € 12.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0012/22 prenájom kopíriek Teplická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Magic Print 36617661 489,61 € 25.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0018/22 plyn Teplická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SPP 35815256 31,85 € 17.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0478/21 plyn GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SPP 35815256 18,00 € 31.12.2021 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0008/22 prenájom kopíriek Ricoh Skalická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ricoh Slovakia 31331785 361,42 € 12.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0437/21 elektrická energia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ZSE Energia 36677281 829,51 € 03.12.2021 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0435/21 elektrická energia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ZSE Energia 36677281 602,63 € 06.12.2021 04.02.2022 Faktúra
DFSJ/0005/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 280,92 € 14.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFSJ/0004/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 240,81 € 13.01.2022 07.02.2022 Faktúra