Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0124/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 134,43 € 18.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFSJ/0123/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 226,26 € 17.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFSJ/0122/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 196,55 € 18.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFSJ/0120/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 112,90 € 17.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFSJ/0119/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 80,42 € 17.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFSJ/0118/21 Potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 235,85 € 10.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFSJ/0117/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 12,30 € 15.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFSJ/0116/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 168,93 € 14.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFSJ/0126/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 PENAM SLOVAKIA 36283576 6,90 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0449/21 telefónne poplatky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovak Telekom 35763469 74,41 € 03.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0464/21 výmena ventilov, termostatizácia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Termocom spol. s r.o. 35739631 2 025,12 € 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0466/21 prenájom kopíriek GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Magic Print 36617661 326,02 € 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0433/21 plyn GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SPP 35815256 5,00 € 02.12.2021 05.01.2022 Faktúra
DFBV/0454/21 taška PE Vianoce GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ing. Josef Chmelař 18201130 27,88 € 14.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFBV/0475/21 Prevádzkové činnosti - odmena GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 a/c algebra s.r.o. 43997597 13 000,00 € 23.12.2021 19.01.2022 Faktúra
DFBV/0474/21 telefónne poplatky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 O2 Slovakia 35848863 117,00 € 31.12.2021 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0002/22 GDPR zodpovedná osoba GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SN real 36653497 50,00 € 10.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0470/21 vodné stočné Teplická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 BVS 35850370 258,34 € 27.12.2021 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0469/21 vodné stočné Skalická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 BVS 35850370 62,77 € 27.12.2021 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0001/22 OOPP - testy, pulzný oximeter GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Magic Print 36617661 436,35 € 10.01.2022 04.02.2022 Faktúra