Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0124/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 134,43 € | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0123/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 226,26 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0122/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 196,55 € | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0120/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 112,90 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0119/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 80,42 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0118/21 | Potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 235,85 € | 10.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 12,30 € | 15.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0116/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 168,93 € | 14.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0126/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 6,90 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/21 | telefónne poplatky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom | 35763469 | 74,41 € | 03.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0464/21 | výmena ventilov, termostatizácia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Termocom spol. s r.o. | 35739631 | 2 025,12 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0466/21 | prenájom kopíriek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Magic Print | 36617661 | 326,02 € | 22.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/21 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/21 | taška PE Vianoce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Josef Chmelař | 18201130 | 27,88 € | 14.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0475/21 | Prevádzkové činnosti - odmena | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 13 000,00 € | 23.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0474/21 | telefónne poplatky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia | 35848863 | 117,00 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | GDPR zodpovedná osoba | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0470/21 | vodné stočné Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 258,34 € | 27.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0469/21 | vodné stočné Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 62,77 € | 27.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/22 | OOPP - testy, pulzný oximeter | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Magic Print | 36617661 | 436,35 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra |