Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0396/21 kontrola, čistenie komínov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Kominárske služby Ľudovít Dohorák 40097897 90,00 € 09.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0398/21 služby BOZP 10-2021 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 41622952 150,00 € 08.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0412/21 odber bio odpad GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 EKOHEAT 46023909 38,40 € 10.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0399/21 ISIC karty G GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 TransData 35741236 123,00 € 15.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0420/21 účtovné súvzťažnosti, semináre on line prístup GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo 35730129 178,22 € 24.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0424/21 paletový vozík GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Magic Print 36617661 401,40 € 23.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0419/21 prenájom kopíriek GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Magic Print 36617661 363,67 € 19.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0415/21 služby počítač. siete 10-12/2021 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 300,00 € 18.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0417/21 obsluha tlakových technických zar. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 VISO 36243108 456,00 € 15.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0422/21 prevádzka kotolne Skalická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Technical facility managment 46929851 257,44 € 24.11.2021 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0423/21 odstránenie účtovania z kopírky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Magic Print 36617661 42,00 € 19.11.2021 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0410/21 telefónne poplatky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovak Telekom 35763469 72,06 € 11.11.2021 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0402/21 elektrická energia Skalická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ZSE Energia 36677281 799,01 € 08.11.2021 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0401/21 elektrická energia Teplická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ZSE Energia 36677281 146,33 € 08.11.2021 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0400/21 elektrická energia Teplická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ZSE Energia 36677281 308,65 € 11.11.2021 10.12.2021 Faktúra
DFSJ/0113/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 61,94 € 25.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFSJ/0110/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 132,62 € 26.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFSJ/0109/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 446,55 € 23.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFSJ/0108/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 306,38 € 19.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0430/21 personálne, prevádzkové služby doplatok GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 a/c algebra s.r.o. 43997597 1 000,00 € 02.11.2021 13.12.2021 Faktúra