Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/22 | seminár PAM | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 42,00 € | 23.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 4 080,91 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | Mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 123,60 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0013/26 | elektroinšt. práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 316,40 € | 16.01.2026 | 22.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/17 | kontrola hasiacich prístrojov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mgr. Csaba Orbán | 50548719 | 491,00 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 671,47 € | 18.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | A-valec HP CE314A | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 54,00 € | 16.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | kontrola a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 486,00 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 131,42 € | 20.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | notebooky Gymnázium | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Incomputer | 54256216 | 6 423,00 € | 18.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | knihy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 74,29 € | 17.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | Vodné a stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 143,17 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0014/26 | Nastavenie prietokov na termostatoch - Teplická 7 - jedáleň | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KOMPLET | 35724901 | 84,87 € | 13.01.2026 | 22.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/17 | oprava svetelných okruhov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 71,80 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | seminár | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 18.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | rýchlovarné konvice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NAY | 35739487 | 83,94 € | 22.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 310,28 € | 20.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 26.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | vyúčtovanie plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | -8,29 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Prenájom kopíriek Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 514,30 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra |