Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5558
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0029/17 | revízia telocvičného náradia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vladimír Micenko | 51036690 | 305,00 € | 03.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 43,00 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/20 | plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 269,00 € | 04.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/21 | el.energia 1/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 265,68 € | 05.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/22 | preklady odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 350,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 151,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/24 | elektroinšt. práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 160,00 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0029/25 | Výrub Topoľa čierneho - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Habitus Arbor s. r. o. | 53552938 | 2 280,00 € | 17.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0030/17 | matematická súťaž | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talentída | 45738777 | 400,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 139,93 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 40,00 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 180,55 € | 04.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/21 | poplatky za telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,42 € | 05.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/22 | Ročný poplatok SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | plyn Skalická - záloha | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/24 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 61,00 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0030/25 | Servis a oprava okien - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | UNITEAM-R s.r.o. | 46689770 | 1 052,88 € | 17.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0031/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 440,95 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/18 | členský poplatok SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra |