Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/21 | kontrola HP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 544,50 € | 10.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | kontrola a servis hasiacich prístr. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 631,00 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | Prenosový pás - tlačiareň Keyocera | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 224,40 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/25 | Servis PO a BOZP za 12/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 08.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0004/17 | preklad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 150,00 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -33,89 € | 11.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 715,75 € | 10.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | dezinf.prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Moonid s.r.o. | 50934660 | 326,16 € | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | vyúčtovanie tepelná energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -648,55 € | 12.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | elektroinštalačné služby Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 128,00 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/25 | ISIC karta + obal | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 11,00 € | 08.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0005/17 | oprava vodovodnej prípojky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 194,86 € | 13.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,80 € | 15.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 41,00 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 537,23 € | 10.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 29,59 € | 18.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | vyúčtovanie elektr. energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -142,33 € | 10.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | aktualizácia SW - ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 57,60 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra |