Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6251
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/163/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 49,64 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/162/17 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 344,76 € | 20.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/161/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 346,92 € | 20.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/160/17 | Poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 18.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/157/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 277,31 € | 13.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/158/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 12,74 € | 13.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/159/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 99,35 € | 13.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/155/17 | Paušálny poplatok 4/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 12.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/156/17 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 201,60 € | 12.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/147/17 | Kópie kopírka Aficio | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 144,62 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/151/17 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -5 076,25 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/152/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 316,71 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/150/17 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 51,66 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/154/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 62,93 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/153/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 428,82 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/148/17 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -398,37 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/149/17 | Kontrola váh | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 147,60 € | 10.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/146/17 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 07.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/131/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 032,85 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/138/17 | Konzultácie aplikácií | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 27,00 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra |