Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/161/18 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 16.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/154/18 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 13.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/153/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 211,22 € | 12.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/155/18 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 098,26 € | 12.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/156/18 | Poistenie žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 656,00 € | 12.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/150/18 | Obedy za 03/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | Anna Mariková, Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 643,50 € | 11.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/151/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 841,64 € | 11.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/152/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 16,80 € | 11.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/146/18 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 49,20 € | 10.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/148/18 | Paušálny poplatok 04/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 10.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/147/18 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 39,29 € | 10.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/149/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 058,71 € | 10.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/144/18 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 298,30 € | 09.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/145/18 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 09.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/143/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 95,51 € | 09.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 24/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 841,64 € | 06.04.2018 | 09.04.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 25/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 16,80 € | 06.04.2018 | 09.04.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/142/18 | Káva, čístiace prostriedky na kávovar | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 134,16 € | 05.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/137/18 | Služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2018 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/138/18 | Služby centralizovanej ochrany za 1-3/2018 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 05.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra |