Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/170/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 132,82 € | 27.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/173/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 124,53 € | 27.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/171/18 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 739,80 € | 26.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/172/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 90,69 € | 26.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/163/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 310,47 € | 23.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/167/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 728,89 € | 23.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/168/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 22,02 € | 23.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/164/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 92,64 € | 23.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/165/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 74,53 € | 23.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/166/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 227,60 € | 23.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 26/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 728,89 € | 20.04.2018 | 23.04.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 27/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 22,02 € | 20.04.2018 | 23.04.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 28/2018 | kancelársky mateirál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 31780466 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 757,74 € | 20.04.2018 | 26.04.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 29/2018 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 31780466 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 682,73 € | 20.04.2018 | 26.04.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 30/2018 | obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 31780466 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 208,61 € | 20.04.2018 | 23.04.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/162/18 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 373,37 € | 17.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/157/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 26,32 € | 17.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/158/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 130,15 € | 17.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/159/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 146,73 € | 17.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/160/18 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 644,20 € | 16.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra |