Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4608
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/18 | Seminár PAM 33.05 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VEMA, s.r.o, Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava | 31355374 | 60,00 € | 16.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | El.spotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 1 370,00 € | 15.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | ochranné a pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 2 378,28 € | 15.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | uteráky,utierky , posteľná bielizeň ,plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Zdenek Viršík VITEX | 32822642 | 1 784,00 € | 15.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | počítač a 2x multifunkčné zariadenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VT Bratislava, s.r.o. | 36680788 | 1 799,76 € | 15.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | materiálové zabezpečenie na arteterapiu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 931,45 € | 15.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 66/2018 | Počítač + 2x multifunkčné zariadenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VT Bratislava, s.r.o. | 36680788 | 1 799,76 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Objednávka | |||||
| 67/2018 | uteráky, utierky, plachty... | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Zdenek Viršík VITEX | 32822642 | 1 784,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Objednávka | |||||
| 68/2018 | El. spotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 1 370,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Objednávka | |||||
| 69/2018 | Pracovná odev a obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 2 378,28 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0261/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 84,70 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | Vodné, stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 532,73 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | Zemný plyn HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 327,72 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | Upratovací vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 154,79 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 711,05 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | Odborná obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | Odstránenie havar.situácie HE(plyn.ohrievač) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 576,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 60,66 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | Televízor SAMSUNG UE55NU7172 Smart LED TV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 519,00 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | Čistiace prostriedky HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 800,00 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra |