Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/2025 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 04/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 14.04.2025 | 05.05.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0094/25 | MS Office 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 254,28 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | vývoz BIO odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 49,20 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | stravovanie 3/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FOOD TIME | 52079881 | 20 645,06 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | zmluvný servis výťahov 3/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 479,56 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/25 | csspk.sk - dodatočné úložisko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 11,61 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 419,52 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/25 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 60,93 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 734,34 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 31/2025 | Pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 946,93 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Objednávka | |||||
| 32/2025 | Čistenie kanalizácie - havária | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 2 001,82 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Objednávka | |||||
| 30/2025 | Oprava, servis FABIA, SEAT | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 639,80 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Objednávka | |||||
| 29/2025 | Kancelársky softvér Microsoft Office 2024 pre 1 zariadenie, | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 254,28 € | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Objednávka | |||||
| 28/2025 | Čistiace potreby, hygienické potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 681,20 € | 07.04.2025 | 14.04.2025 | Objednávka | |||||
| 27/2025 | Objednávka kreditu - stravovacie karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 734,34 € | 02.04.2025 | 08.04.2025 | Objednávka | |||||
| 26/2025 | Dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 299,35 € | 24.03.2025 | 02.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0082/25 | pomôcky na pracovnú terapiu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | 1240.design | 5213948702 | 292,14 € | 18.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/25 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Stavebniny STAVKVET s.r.o. | 47608056 | 404,62 € | 18.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/25 | tesnenia do dverí, dverové vložky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 380,44 € | 18.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra |