Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/25 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 111,00 € | 05.03.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 590,00 € | 05.03.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | služby technika PO, BP 2/25 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 243,27 € | 05.03.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | služby CO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 115,00 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | vodné, stočné HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 614,54 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 684,86 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | plyn HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 634,01 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | el. energia HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 506,71 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | el. energia HE - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 241,99 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 580,70 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 417,32 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 102,43 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 15/2025 | Nitrilové rukavice, vrecia na odpad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 865,31 € | 07.03.2025 | 11.03.2025 | Objednávka | |||||
| 14/2025 | Objednávka kreditu - stravovacie karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 866,92 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Objednávka | |||||
| 13/2025 | Oprava pračky FX 135 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEANING s.r.o. | 31571441 | 369,00 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Objednávka | |||||
| 12/2025 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 01 - 02/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 1 000,00 € | 19.02.2025 | 06.03.2025 | Objednávka | |||||
| 11/2025 | Zameranie a vytvorenie rozpočtu na úpravu priestorov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ing. Martin Šimkovich | 43421849 | 950,00 € | 19.02.2025 | 06.03.2025 | Objednávka | |||||
| 10/2025 | Výmena úpravne vody - havarijná údalosť | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 2 122,98 € | 18.02.2025 | 06.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0054/25 | kontrola ošetrovateľskej činnosti 1,2/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 1 000,00 € | 26.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 256,21 € | 21.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |