Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2278

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0234/15 Dovoz stravy za 10/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 270,00 € 10.11.2015 16.11.2015 Faktúra
DFBV/0235/15 Internet za 11/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,50 € 10.11.2015 16.11.2015 Faktúra
DFBV/0210/15 El. energia DSS za 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 -194,23 € 12.10.2015 16.11.2015 Faktúra
DFBV/0236/15 Chladnička BEKO CSA 29022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 DATART INTERNATIONAL, a.s. 46112766 237,76 € 09.11.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0222/15 CO za 10/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 04.11.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0221/15 BOZP, PO a PZS za 10/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 03.11.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0220/15 Dovoz stravy za 10/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 737,00 € 03.11.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0224/15 Servis mot. voz. Seat Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 123,55 € 04.11.2015 11.11.2015 Faktúra
DFBV/0217/15 Mobilné telefóny od 22.9.2015 do 21.10.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 66,54 € 26.10.2015 11.11.2015 Faktúra
DFBV/0218/15 Deratizácia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ivan Juráček ml. SDS 41332318 72,00 € 28.10.2015 11.11.2015 Faktúra
DFBV/0245/15 Montáž bezbariérových prahov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Vojtech Kupec 35273488 650,00 € 27.11.2015 10.12.2015 Faktúra
DFBV/0246/15 Servis priemyselných pračiek, sušičky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Miele s.r.o. 35872161 122,40 € 02.12.2015 10.12.2015 Faktúra
DFBV/0244/15 Mobilné telefóny od 22.10.2015 do 21.11.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 31,44 € 25.11.2015 10.12.2015 Faktúra
DFBV/0248/15 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 26,40 € 03.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0249/15 BOZP, PO a PZS za 11/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 09.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0254/15 NOD pre 5 PC na rok Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ESET spol. s r.o. 31333532 54,00 € 07.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0255/15 Komunálny odpad DSS za 11/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 66,36 € 07.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0256/15 Servis PC Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 289,80 € 07.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0257/15 Voda od 3.11.2015 do 2.12.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 207,77 € 07.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0207/15 Povinné zmluvné poistenie Chevrolet od 22.12.2015 do 21.12.2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 00585441 113,50 € 12.10.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0214/15 Povinné zmluvné poistné Seat od 1.1.2016 do 31.12.2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 00585441 100,75 € 19.10.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0247/15 Dovoz stravy za 11/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 726,00 € 02.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0250/15 Havarijné poistenie Chevrolet od 22.12.2015 do 22.12.2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 00585441 182,71 € 04.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0251/15 Strava klienti za 11/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 505,05 € 04.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0252/15 Strava zamestnanci za 11/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 35,40 € 04.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0253/15 Strava klienti za 11/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 175,35 € 04.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0259/15 Strava zamestnanci za 11/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 25,60 € 04.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0258/15 Telefóny za 11/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 32,52 € 07.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0260/15 El. energia DSS za 11/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 131,09 € 07.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0262/15 Revízia a kontrola el. spotrebičov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JEEL, s.r.o. 36058572 44,22 € 10.12.2015 16.12.2015 Faktúra